西南水泥積極踐行中國(guó)建材“三精管理”理念，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，因地制宜、探索創(chuàng)新，大力開展經(jīng)營(yíng)管理持續(xù)改善和精益經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)提升活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不斷改善，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升。

01 預(yù)算先行，科學(xué)分類，高效管控資本性支出

按照量力而行、有保有壓的原則，西南水泥科學(xué)編制資本性支出預(yù)算，重點(diǎn)向節(jié)能降耗、降本增效傾斜。通過綜合研判，將所屬公司分為“優(yōu)先類、控制類、限制類”三類，在統(tǒng)籌考慮經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，平衡短期效益與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化投資方向，精細(xì)管控資本性支出，提升區(qū)域長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力。

02 深入推進(jìn)管理精細(xì)，狠抓精益生產(chǎn)和“卓越降本”，深度挖潛降本提質(zhì)

一是深化精益生產(chǎn)，推進(jìn)精細(xì)對(duì)標(biāo)，生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)持續(xù)改善。

西南水泥緊緊圍繞精細(xì)化管理，切實(shí)深化片區(qū)技術(shù)共享中心幫扶共建，運(yùn)用生產(chǎn)精細(xì)管理十大措施，質(zhì)量指標(biāo)不斷提高，能耗指標(biāo)不斷優(yōu)化。2023年1-5月，噸熟料標(biāo)煤耗同比下降1.84千克，噸熟料綜合電耗同比下降2.61度，噸水泥工序電耗同比下降1.31度。

全面推進(jìn)維修費(fèi)用定額管控、余熱發(fā)電精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)和熟料質(zhì)量過程管控“短板改進(jìn)計(jì)劃”落地落實(shí)。

二是積極推動(dòng)“卓越降本”計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)成本管控。

定期組織對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行橫向?qū)?biāo)、縱向?qū)Ρ淼脑u(píng)審考核，引導(dǎo)各所屬公司從“重指標(biāo)”到“重成本”轉(zhuǎn)變，重點(diǎn)圍繞電力成本、原料成本、燃料成本、維修成本等方面制定改進(jìn)措施，成本指標(biāo)持續(xù)改善。評(píng)審優(yōu)化41家水泥公司510條降本方案，2023年1-5月，已完成173條降本措施，實(shí)現(xiàn)卓越降本完成率33.92%。

03 深化資源普查，加大資源統(tǒng)籌管控，提升供應(yīng)鏈管理成效

針對(duì)所屬公司地域分布廣、片區(qū)相對(duì)集中的特點(diǎn)，西南水泥推行片區(qū)集中管理模式，優(yōu)化整體供應(yīng)采購(gòu)布局。供應(yīng)部門會(huì)同所屬公司持續(xù)開展全區(qū)域、全類別的原材料資源調(diào)研，為資源整合、渠道優(yōu)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。截止目前，累計(jì)完成資源調(diào)研報(bào)告121份，繪制公司資源分布圖41份，片區(qū)資源分布圖6份，摸清資源掛圖作戰(zhàn)。

堅(jiān)持“應(yīng)招盡招、應(yīng)上盡上（線）”集采招標(biāo)比選，發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。2023年1-5月取消160家中間商，煤炭直供率92%，混合材、石膏、鐵質(zhì)材料的直供率達(dá)到80%以上，煤炭采購(gòu)價(jià)格同比下降5%、外購(gòu)石灰石采購(gòu)價(jià)格同比下降14%、混合材采購(gòu)價(jià)格同比下降21%、調(diào)凝材料采購(gòu)價(jià)格同比下降43%。

深化與原產(chǎn)地、大公司的合作，推動(dòng)供應(yīng)業(yè)務(wù)由“單向供應(yīng)”向“戰(zhàn)略合作”轉(zhuǎn)變。利用集中采購(gòu)發(fā)展雙邊物流，與電廠、鋼廠建立買賣結(jié)合的深層次合作關(guān)系，優(yōu)化物流線路，降低雙方物流運(yùn)輸成本。以珙縣電廠為例，西南水泥所屬四川筠連西南每年向該電廠購(gòu)買灰渣25萬噸，同時(shí)銷售石灰石25萬噸，雙方承諾保量?jī)?yōu)價(jià)，以整合雙向物流的方式降低運(yùn)費(fèi)，全年節(jié)支超1000萬元。

04 深化服務(wù)與決策支持，提升財(cái)務(wù)管理職能，業(yè)財(cái)融合共創(chuàng)效益

通過財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)深度融合，借助信息化手段實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全面共享，發(fā)揮財(cái)務(wù)分析對(duì)業(yè)務(wù)的支持作用。以產(chǎn)品綜合原料成本最優(yōu)、公司價(jià)值最大化、區(qū)域效益最大化為原則，財(cái)務(wù)給予業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析與決策支持，以產(chǎn)品配料方案成本分析促進(jìn)產(chǎn)品原料成本持續(xù)改進(jìn)；以項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析引導(dǎo)資本開支及維修投入控制，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值最大化；以內(nèi)外部熟料采購(gòu)方案分析引導(dǎo)采購(gòu)方案動(dòng)態(tài)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)區(qū)域效益最大化。

堅(jiān)持業(yè)財(cái)一體，推動(dòng)創(chuàng)效促發(fā)展，發(fā)揮財(cái)務(wù)“支撐戰(zhàn)略、支持決策、服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值、防控風(fēng)險(xiǎn)”職能，管理與服務(wù)深度融合，產(chǎn)、供、銷、財(cái)協(xié)同創(chuàng)效。